24 Dicembre 2020
Bandi di Gara 2019
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 17.01.2020
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| Bandi di gara - 2019 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| manutenzione ordinaria e riparazione software PC uffici di segreteria e presidenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 16/05/2019 21/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Arredi per aula morbida | 711,04 | 711,04 | 16/12/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Riparazione LIM | 256,00 | 256,00 | 05/11/2019 07/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenza d'uso programmi argo anno 2019 | 2.190,00 | 2.190,00 | 28/01/2019 18/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Materiale di cancelleria | 1.386,11 | 1.386,11 | 23/07/2019 24/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Materiale igienico-sanitario | 764,96 | 764,96 | 05/11/2019 07/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406) | ||||
| trittico poltrone per ufficio di presidenza | 800,00 | 800,00 | 10/06/2019 03/07/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Verifica e controllo impianto antieffrazione e sostituzione sensore (determina prot. 2231/2018) | 350,00 | 350,00 | 28/03/2019 24/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA.VI.CA. SNC (02836740833) Aggiudicatari: PA.VI.CA. SNC (02836740833) | ||||
| Sistemazione e configurazione LIM scuola secondaria di I grado | 951,30 | 951,30 | 16/05/2019 21/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Dispositivi di protezione individuale | 751,00 | 751,00 | 17/12/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| cablaggio e connettività azione 3 PNSD (determina prot. 2489/2019) | 800,00 | 800,00 | 28/03/2019 29/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| materiale di pulizia | 933,50 | 933,50 | 14/11/2019 10/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870) Aggiudicatari: GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870) | ||||
| acquisto libri azione #24 PNSD (determina prot. 2248/2019) | 154,65 | 154,65 | 28/03/2019 29/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Dedalus di Roberto Cavallaro (CVLRRT86T10F158O) Aggiudicatari: Libreria Dedalus di Roberto Cavallaro (CVLRRT86T10F158O) | ||||
| Servizio di Tesoreria | 855,00 | 855,00 | 16/04/2019 29/10/2019 |
|
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Aggiudicatari: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) | ||||
| Carta per fotocopie A/4 e A/3 per segreteria | 747,20 | 747,20 | 28/03/2019 11/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Materiale di cancelleria per scuola materna regionale (det. dir. prot. 10265 del 3/12/2019) | 921,87 | 836,71 | 06/12/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| materiale per piccola manutenzione | 393,30 | 393,30 | 16/05/2019 29/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| medaglie per torneo scolastico | 180,00 | 180,00 | 19/12/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W) Aggiudicatari: Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W) | ||||
| materiale per attività motoria (det. dir. prot. 10298 del 4/12/2019) | 565,40 | 0,00 | 30/12/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conquest SRL (04227170281) Aggiudicatari: Conquest SRL (04227170281) | ||||
| Banchi e sedie per scuola secondaria di I grado | 4.086,00 | 4.086,00 | 18/10/2019 07/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| materiale per corso di formazione PNSD azione 28 | 327,87 | 327,87 | 24/06/2019 26/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| materiale di cancelleria | 29,05 | 29,05 | 26/06/2019 26/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Toner per fotocopiatrice | 180,00 | 180,00 | 03/05/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Rinnovo dominio per sito web dell'I. C. Albino Luciani | 41,99 | 41,99 | 06/12/2019 10/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Materiale di pulizia | 1.740,00 | 1.740,00 | 08/05/2019 14/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Servizio di trasporto | 900,00 | 900,00 | 30/05/2019 21/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuntabus Srl (00080140833) Aggiudicatari: Giuntabus Srl (00080140833) | ||||
| Stampa DVR a colori | 70,00 | 70,00 | 10/04/2019 11/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Materiale per piccola manutenzione | 143,70 | 143,70 | 05/11/2019 27/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Servizio base antincendio audio-video per auditorium del Palacultura nella mattina del 25-05-2019 | 500,00 | 500,00 | 21/05/2019 21/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Futura Service di Fazio Francesco (FZAFNC58A01F158N) Aggiudicatari: Futura Service di Fazio Francesco (FZAFNC58A01F158N) | ||||
| rivestimento pilastro del teatro del plesso Luciani | 230,00 | 0,00 | 14/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) | ||||
| Materiale ludico-didattico (det. dir. prot. 10701 del 13/12/2019) | 1.119,57 | 0,00 | 13/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Toner per fotocopiatrice | 90,00 | 90,00 | 13/02/2019 18/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| messa in sicurezza delle intranet scolastiche | 250,00 | 250,00 | 10/06/2019 10/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CP8 di Marcantonio Sofia (SFOMCN90M07F158N) Aggiudicatari: CP8 di Marcantonio Sofia (SFOMCN90M07F158N) | ||||
| Fornitura registri | 458,11 | 458,11 | 30/04/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Impianto audio | 2.364,00 | 2.364,00 | 10/06/2019 21/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Materiale igienico sanitario | 240,65 | 240,65 | 05/11/2019 07/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sanitaria Scolaro S.N.C. (02879310833) Aggiudicatari: Sanitaria Scolaro S.N.C. (02879310833) | ||||
| Fornitura di materiale di cancelleria | 262,80 | 262,80 | 23/07/2019 24/07/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIKART di Tiano Giuseppe (TNIGPP60D28F158M) Aggiudicatari: TIKART di Tiano Giuseppe (TNIGPP60D28F158M) | ||||
| Sistemazione e configurazione LIM materna regionale | 275,80 | 275,80 | 16/05/2019 21/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Licenza di uso software Argo sidi e carriera | 380,00 | 380,00 | 20/06/2019 24/07/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) | ||||
| Arredi scolastici | 2.736,36 | 2.736,36 | 08/01/2019 18/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Rivestimento pilastri palestra | 1.017,00 | 0,00 | 17/10/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) | ||||
| Spese postali anno 2019 | 820,95 | 820,95 | 28/01/2019 13/01/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Cartucce stampante epson | 38,00 | 38,00 | 17/12/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Cancelleria | 332,55 | 0,00 | 27/12/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| fornitura materiale piccola manutenzione | 191,57 | 191,57 | 13/09/2019 23/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Acquisto materiale per piccola manutenzione | 90,98 | 0,00 | 30/12/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| intervento di manutenzione del router | 19,67 | 19,67 | 21/06/2019 26/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Materiale di pulizia | 994,40 | 994,40 | 14/11/2019 27/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Organizzazione viaggio di istruzione | 3.762,00 | 3.762,00 | 16/05/2019 21/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lisciotto Turismo Srl (02944670831) Aggiudicatari: Lisciotto Turismo Srl (02944670831) | ||||
| Noleggio fotocopiatrice periodo 01/12/2018 - 30/11/2019 | 660,00 | 660,00 | 28/01/2019 21/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Materiale di cancelleria per esami | 48,40 | 48,40 | 17/06/2019 21/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Cartucce stampante Samsung | 136,00 | 136,00 | 17/12/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Servizio audio-video aggiuntivo per spettacolo al Palacultura del 25-5-2019 | 500,00 | 500,00 | 06/06/2019 21/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Futura Service di Fazio Francesco (FZAFNC58A01F158N) Aggiudicatari: Futura Service di Fazio Francesco (FZAFNC58A01F158N) | ||||
| Materiale didattico per scuola materna regionale | 838,81 | 838,81 | 19/12/2019 13/01/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Visite didattiche della scuola dell'infanzia all'agricultura Terra di S. Stefano effettuate nel mese di ottobre 2019 | 718,00 | 718,00 | 06/11/2019 06/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Crupi Antonino (CRPNNN80L21F158V) Aggiudicatari: Crupi Antonino (CRPNNN80L21F158V) | ||||
| Materiali e sussidi didattici | 2.951,65 | 2.951,65 | 13/12/2018 29/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| noleggio estintori (determina prot.10423 del 05-11-2018) | 45,00 | 45,00 | 18/12/2018 20/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809) Aggiudicatari: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809) | ||||
| arredi scolastici | 3.323,36 | 3.323,36 | 10/12/2018 18/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Copertura assicurativa degli alunni e del personale (Quota parte polizza 28464) | 13.848,90 | 13.848,90 | 15/02/2018 13/01/2020 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) | ||||
| Aggiornamento gestione manutenzione e adeguamento sito web | 655,74 | 655,74 | 18/12/2018 20/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X) Aggiudicatari: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X) | ||||
| CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 | 4.565,80 | 4.565,80 | 13/07/2017 13/01/2020 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 61 | 67.196,01 | 63.755,35 | |
Bandi di Gara 2019 24 December 2020 Informazioni relative alle procedure in formato tabellare |
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