23 Gennaio 2019
Bandi di Gara 2018
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 22.01.2019
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| Bandi di gara - 2018 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Fattura n.V3-28058 del 05/12/2018 | 2.133,39 | 2.133,39 | 13/12/2018 17/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.114/PA del 03/08/2018 | 158,00 | 158,00 | 29/08/2018 29/08/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.1 del 04/04/2018 | 970,00 | 970,00 | 25/05/2018 25/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837) Aggiudicatari: UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837) | ||||
| Pagamento Fattura n.166/P del 05/11/2018 | 90,00 | 90,00 | 16/11/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.A18PAS0001456 del 31/01/2018 (Ordine MO10005509 - RinnovoDatabase Mysql) | 34,00 | 34,00 | 23/02/2018 23/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Pagamento Fattura n.43208 del 13/11/2018 | 327,05 | 327,05 | 16/11/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Pagamento Fattura n.20184E15606 del 16/05/2018 (lavagne) | 450,65 | 450,65 | 13/06/2018 13/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.4430 del 23/03/2018 (Travaso dati inventario) | 200,00 | 200,00 | 13/04/2018 13/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-10487 del 30/04/2018 (cancelleria - Completamento ordine prot. n. 3407 del 22/03/2018) | 1.929,79 | 1.929,79 | 23/05/2018 23/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.51/P del 23/03/2018 (manutenzione stampante) | 25,00 | 25,00 | 13/04/2018 13/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.77/03 del 19/11/2018 | 437,63 | 437,63 | 03/12/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.166/E del 21/11/2018 | 680,00 | 680,00 | 30/11/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.48/P del 19/03/2018 (Toner) | 35,00 | 35,00 | 13/04/2018 13/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.2018/08 del 09/02/2018 (Manutenzione Hw 2016) | 1.500,00 | 1.500,00 | 15/02/2018 15/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Pagamento Fattura n.2040/180029180 del 16/11/2018 | 621,00 | 621,00 | 03/12/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406) | ||||
| Pagamento Fattura n.1218007368 del 18/09/2018 | 230,80 | 230,80 | 04/10/2018 22/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589) Aggiudicatari: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589) | ||||
| Pagamento Fattura n.73/E del 28/08/2018 | 481,97 | 481,97 | 04/10/2018 10/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) | ||||
| Pagamento Fattura n.2018/27 del 28/03/2018 (Canone manutenzione informatica 07/04/2017-06/04/2018) | 1.500,00 | 1.500,00 | 13/04/2018 13/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Pagamento Fattura n.41/P del 12/03/2018 (multifunzione) | 2.070,00 | 2.070,00 | 26/03/2018 26/03/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.2/189 del 27/11/2018 | 85,24 | 85,24 | 13/12/2018 17/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Talarico SRL (02610230795) Aggiudicatari: Gruppo Talarico SRL (02610230795) | ||||
| Pagamento Fattura n.8718177186 del 25/05/2018 - B=032318871817718653 (Spese postali Aprile 2018) | 70,61 | 70,61 | 13/06/2018 13/06/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.54/P del 26/03/2018 (cuffie multimediali) | 99,00 | 99,00 | 13/04/2018 13/04/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.20184E13449 del 24/04/2018 (Cancelleria - Ordine 2018/EC/20226 del 24/04/2018) | 1.056,66 | 1.056,66 | 23/05/2018 23/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.115/PA del 03/08/2018 | 60,66 | 60,66 | 19/11/2018 19/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.2018/73 del 09/10/2018 - Impianto centralino telefonico | 1.221,00 | 1.221,00 | 22/10/2018 22/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Pagamento Fattura n.161/P del 26/10/2018 | 1.443,37 | 1.443,37 | 16/11/2018 06/12/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-27518 del 03/12/2018 | 2.523,53 | 2.523,53 | 13/12/2018 17/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.2040/180016271 del 08/06/2018 (armadio e cassettiere) | 2.870,00 | 2.870,00 | 13/06/2018 13/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406) | ||||
| Pagamento Fattura n.8718137700 del 27/04/2018 B=002018871813770089 (Spese postali marzo 2018) | 221,22 | 221,22 | 03/05/2018 03/05/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| noleggio estintori (determina prot.10423 del 05-11-2018) | 45,00 | 0,00 | 18/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809) Aggiudicatari: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809) | ||||
| Pagamento Fattura n.64/E del 23/11/2018 | 763,00 | 763,00 | 03/12/2018 06/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) | ||||
| acquisto arredi scolastici (determina prot. 11308 del 26-11-2018) | 2.736,36 | 0,00 | 18/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.19 del 21/09/2018 | 212,44 | 212,44 | 04/10/2018 22/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) | ||||
| Pagamento Fattura n.26/03 del 13/04/2018 (materiale igienico-sanitario) | 939,60 | 939,60 | 08/05/2018 08/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.171/E del 29/11/2018 | 556,54 | 556,54 | 03/12/2018 06/12/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-26993 del 29/11/2018 | 572,13 | 572,13 | 10/12/2018 17/12/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.8718221814 del 28/06/2018 - B= 027318871822181427 (Spese postali Maggio 2018) | 117,66 | 117,66 | 20/07/2018 20/07/2018 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.A18PAS0003006 del 28/02/2018 (rinnovo Hosting Linux base) | 21,99 | 21,99 | 26/03/2018 26/03/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Pagamento Fattura n.48/PA del 21/03/2018 | 84,20 | 84,20 | 03/05/2018 03/05/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.000000000563 del 25/01/2018 (Quota parte polizza 28464) | 9.481,70 | 4.913,10 | 15/02/2018 15/02/2018 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) | ||||
| Pagamento Fattura n.42915 del 19/10/2018 | 2.568,00 | 2.568,00 | 29/10/2018 19/11/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 07/05/2018 (radio lettori) | 188,30 | 188,30 | 08/05/2018 08/05/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XOFFICE GROUP SRL (14373241000) Aggiudicatari: XOFFICE GROUP SRL (14373241000) | ||||
| Pagamento Fattura n.8718253106 del 23/07/2018 B=032318871825310685 (Spese postali giugno 2018) | 44,16 | 44,16 | 29/08/2018 29/08/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.62/A del 27/04/2018 (visita a Montalbano 27/04/2018) | 2.500,00 | 2.500,00 | 13/06/2018 13/06/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 38/18 del 18/12/2018 | 655,74 | 0,00 | 18/12/2018 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X) Aggiudicatari: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X) | ||||
| FATT N 89/P ECCEDENZA FOTOCOPIE CONTRATTO ANNO 2017 | 541,26 | 541,26 | 13/07/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Licenza F24 web | 60,00 | 60,00 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) | ||||
| FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA | 2.893,81 | 2.615,81 | 13/07/2017 19/11/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner) | 85,20 | 85,20 | 19/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Rinnovo programmi ARGO | 1.910,00 | 1.910,00 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Targhetta e materiale di cancelleria | 163,84 | 163,84 | 29/12/2017 15/02/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia) | 1.214,90 | 1.214,90 | 20/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
| Saldo fatt. n. 8717396490 del 22/12/2017 (Spese postali novembre 2017) | 421,05 | 421,05 | 27/12/2017 13/04/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp) | 140,00 | 140,00 | 19/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015) | 1.500,00 | 1.500,00 | 20/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Accessori per la pulizia | 720,00 | 720,00 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
| REGISTRI | 55,40 | 55,40 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017 | 485,77 | 485,77 | 20/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore) | 660,00 | 660,00 | 19/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Cartucce | 47,22 | 47,22 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) | ||||
| Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico) | 104,22 | 104,22 | 29/12/2017 29/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17 | 5.409,14 | 5.409,14 | 14/12/2016 25/01/2018 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 62 | 61.424,20 | 53.140,50 | |
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