11 Settembre 2018
Bandi di Gara 2017
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
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| Bandi di gara - 2017 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| SALDO FATT N 51/p del 21/3/17 ORDINE PROT N 2535/17 per riparazione stampante | 50,00 | 50,00 | 19/04/2017 19/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SALDO FATT N 22/P ORDINE 449/06 | 962,50 | 962,50 | 14/03/2017 14/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| SALDO FATT N 41690/2017 ORDINE PRO N 3097/17 E 5403/17 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 306,47 | 306,47 | 22/08/2017 23/08/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| saldo fatt n 15/E del 20/4/2017 acquisto materiale pulizia ordine n 3329/2017 | 787,70 | 787,70 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874) | ||||
| saldo fatt n 45/P DEL 13/3/17 CONTRATTO NOLEGGIO PROT N 11340 ECCEDENZE FOTOCOPIE | 774,70 | 336,26 | 13/04/2017 27/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.5/PA del 18/10/2017 | 819,67 | 819,67 | 24/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Deal Service srls (08266521213) Aggiudicatari: Deal Service srls (08266521213) | ||||
| acquisto porta blindata per piccoli adattamenti edilizi prot n 155 del 12/1/2017 | 800,00 | 800,00 | 25/01/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) Aggiudicatari: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) | ||||
| Pagamento Fattura n.2/pa del 22/11/2017 | 1.990,00 | 1.990,00 | 24/11/2017 24/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967) Aggiudicatari: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967) | ||||
| Licenza F24 web | 60,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) | ||||
| FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA | 1.641,96 | 1.363,96 | 13/07/2017 13/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| SALDO FATT N 919 /2017 ORDINE PROT N 5490/17 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SANITARIO | 209,70 | 209,70 | 22/08/2017 23/08/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209) | ||||
| Progetti SICUREZZA CORSO FORM. Donato Orioles - Mese 4 2017 contratto prot n.8873/C14 saldo fatt n 000001-2017-1 del 20/3/17 | 499,20 | 499,20 | 19/04/2017 19/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
| Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner) | 85,20 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Rinnovo programmi ARGO | 1.910,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Targhetta e materiale di cancelleria | 163,93 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| saldo fatt n20174E14092 del 26/4/17 ordine 3634817 acquisto carta e registri | 597,30 | 597,30 | 11/05/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia) | 1.214,90 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
| Pagamento Fattura n.20174E26169 del 11/09/2017 | 193,00 | 193,00 | 27/10/2017 27/10/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp) | 140,00 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015) | 1.500,00 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Carrelli | 720,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
| REGISTRI | 55,40 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.729/2017 del 13/10/2017 | 35,38 | 29,00 | 13/11/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) Aggiudicatari: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) | ||||
| Magliette con stampe | 88,00 | 0,00 | 27/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837) Aggiudicatari: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837) | ||||
| saldo fatt n V3-10008 ORDINE 3092/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 119,04 | 119,04 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| saldo fatt n 3256 - aprile 2017 ordine 3256 acquisto materiale didattico per alunni H | 381,35 | 381,35 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| saldo fatt n.2040/170015157 del 23/6/17 acquisto toner e materiale sanitario ordine prot.n. 5147/17 | 337,18 | 337,18 | 13/07/2017 13/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406) | ||||
| ACQUISTO TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO FESR 404 PROT N 688 DEL 27/1/2017 | 325,80 | 325,80 | 25/01/2017 15/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017 | 485,77 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| fatt n 2017/16 ordine 1351901 acquisto beni per aula informatica | 12.981,00 | 12.981,00 | 14/03/2017 28/03/2017 |
|
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Explorer Informatica s.r.l. Messina (02605870837) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Pagamento Fattura n.2017/V4/1700124 del 16/11/2017 | 119,60 | 119,60 | 22/11/2017 22/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007) Aggiudicatari: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007) | ||||
| Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore) | 660,00 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Stampe a colori brochure proposta formativa | 100,00 | 100,00 | 13/02/2017 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.97/2017 del 24/10/2017 | 998,00 | 998,00 | 13/11/2017 13/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Cartucce | 47,22 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) | ||||
| Pagamento Fattura n.189/E del 10/11/2017 | 183,78 | 183,78 | 16/11/2017 16/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico) | 104,22 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17 | 5.409,14 | 0,00 | 14/12/2016 N.D. |
|
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Ambientescuola srl (03967470968) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) | ||||
| SALDO FATT N 20164E42571 ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE DETERMINA PROT N 9357/2016 ORDINE 3289178 | 180,00 | 180,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| ORDINE PROT N 11382/2016 PER DATABASE MYSQL | 17,00 | 17,00 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| SALDO FATT N 04176 DEL 15/12/16 ORDINE 10824/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 2.428,70 | 2.428,70 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874) | ||||
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO B.O. PROT N 10817/2016 | 1.276,17 | 1.276,17 | 29/12/2016 29/03/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| ORDINE N 11384/2016 DOMINIO iclucianimessina.it | 36,66 | 36,66 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| SALDO FATT N 202/P DEL 30/12/16 CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINE PROT N 11341/2016 | 140,00 | 140,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Saldo Ft. n. 000000000503 del 03/03/2013 pol. n. 22681 copertura assicurativa a.s. 2015/2016 | 7.504,40 | 7.504,40 | 08/03/2016 11/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) | ||||
| Saldo Ft. 1743/FE del 01/02/2016 servizio postale | 1.200,26 | 1.200,26 | 23/02/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICILIA POST SRL (02958620839) Aggiudicatari: SICILIA POST SRL (02958620839) | ||||
| Saldo Ft. n. 84/P del 03/06/2016 e Ft n. 90/P del 08/06/2016 noleggio fotocopiatore | 1.930,84 | 1.930,84 | 24/06/2016 13/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| ORDINE PROT N 11383/2016 DOMINIO ICLUCIANI.GOV.IT | 9,99 | 9,99 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| ORDINE N 10929/2016 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 478,44 | 478,44 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 2017ORDINE PROT N 11386/2016 | 1.557,00 | 1.557,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 50 | 54.616,57 | 41.249,97 | |
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