11 Settembre 2018
Bandi di Gara 2015
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 27.01.2016
URL originale: http://lnx.iclucianimessina.it/avcp/gare2015.xml
| Bandi di gara - 2015 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| SALDO Fatt. N. 9-15 del 25/05/2015 , Ft n 14-15 del 27/07/15 ,ft n 15-15 del 29/07/15, ft 21-15 del 10/11/2015, ft 24- 15 del 27/11/15,ft n 23-15 del 13/11/15 | 181.437,14 | 181.437,14 | 14/10/2015 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) Aggiudicatari: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) | ||||
| Pagamento fattura n. 000001-2015 del 03/03/2015 | 70,00 | 70,00 | 26/03/2015 26/03/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITALE GIOVAMBATTISTA (VTLGMB57P02F158L) Aggiudicatari: VITALE GIOVAMBATTISTA (VTLGMB57P02F158L) | ||||
| Saldo Ft n. 160/PA del 10 10 2015 acquisto materiale di piccola manutenzione | 374,11 | 374,11 | 10/12/2015 10/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Saldo Ft n 185 p del 19 11 2015 acquisto n 2 cartucce stampante | 54,00 | 54,00 | 15/12/2015 15/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| SALDO FATT. N. 3700 del 05.02.2015 CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO 2015 - Prot. 858/C14 del 02.02.2015 | 968,00 | 968,00 | 30/07/2015 30/07/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Saldo Ft. n. 8903 c14 per ripristino cablatura di rete e montaggio e istallazione pc in segreteria | 1.300,00 | 1.300,00 | 14/12/2015 15/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Saldo Ft , n. 5943 del 10 12 2015 contratto manutenzione assist e canone annuale softw. argo anno 2016 | 1.350,00 | 1.350,00 | 14/12/2015 14/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n. 58 del 17/02/2015 | 96,70 | 96,70 | 19/03/2015 19/03/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA e DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. (01652870781) Aggiudicatari: INFORMATICA e DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. (01652870781) | ||||
| Saldo Ft. n. 20154E25199 del 22/07/15 ,FT N 20154E25940 del 31/07/2015,ft n 20154e38595 del 30/10/2015 | 435,60 | 435,60 | 01/10/2015 10/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| SALDO Fatt. N. 106-P del 18.06.2015 | 130,00 | 130,00 | 30/07/2015 30/07/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Saldo Ft n.101/P del 11 06 2015 contratto di assistenza e manutenzione fotocopiatrice | 150,00 | 150,00 | 17/12/2015 17/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| SALDO Fatt. N. 90/E del 02/10/2015 acquisto materiale di facile consumo | 192,30 | 192,30 | 14/10/2015 14/10/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| ft 21/P - 09/02/15 ,ft 37/p - 06/03/15, ft 15/p- 03/02/15,ft 56/p- 02/04/15,ft 60/p- 03/04/15,ft 73/p-07/05/15,ft 4/p-05/01/15,ft 90/p-06/06/15,ft 119/p- 06/07/15,ft 125/p-03/08/15,ft139/p 07/09/15,ft 150/p-03/10/15,ft 154/p 7/10/15,ft 205p 31215 | 1.526,67 | 1.526,67 | 05/06/2015 18/12/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| SALDO FATT. N. 4676 del 30.03.2015 | 100,00 | 100,00 | 30/07/2015 30/07/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Saldo Ft n. 10 EL del 18 11 2015 acquisto fasce in carta di colore azzurro per la MANIFESTAZIONE DIRITTI SENZA FRONTIERE | 30,00 | 30,00 | 10/12/2015 10/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI. GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO (DDMGPP73M53F158B) Aggiudicatari: GI. GRAFICA DI GIUSEPPINA DE DOMENICO (DDMGPP73M53F158B) | ||||
| Saldo Ft n 163 E del 27 11 2015 spese per pubblicitá su progetto Fesr 2010 1153 C1 ACQUISTO BANDIERA CON STELLE CON SUPPORTO | 409,84 | 409,84 | 18/12/2015 18/12/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| SALDO FATT. N. 20154E13496 DEL 14.04.2015 | 496,80 | 496,80 | 30/07/2015 30/07/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| SALDO FATT. N. 20154E11527 DEL 09.04.2015 | 99,00 | 99,00 | 30/07/2015 30/07/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Progetto PON C1 fse 2013-1712 saldo Ft. n. 123-2014 del 25/07/2014 per acquisto targa personalizzata | 275,00 | 275,00 | 23/10/2015 23/10/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALDEMYRA di Rapisarda Alfio (01359080833) Aggiudicatari: ALDEMYRA di Rapisarda Alfio (01359080833) | ||||
| Saldo Ft n 213 p del 10 12 2015 assistenza e manutenzione fotocopiatrice | 140,00 | 140,00 | 14/12/2015 14/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Saldo Ft n 210 p del 07 12 2015 canone noleggio anticipato | 245,90 | 245,90 | 14/12/2015 14/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| SALDO Fatt. N. 1-15 del 24/07/2015 ,ft 3-15 del 19/10/15,ft n 4-15 del 11/12/15 | 11.646,98 | 11.646,98 | 14/10/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Progetti ed opere srl (03955900828) Aggiudicatari: Progetti ed opere srl (03955900828) | ||||
| SALDO FATT. N. 013 del 13.07.2014 COMPENSO ESPERTO PON-C-1-FSE-2013-1712 | 2.250,00 | 2.250,00 | 17/07/2015 17/07/2015 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: JM ITALIA S.R.L. di Michele Li Vecchi & Co. (03150290835) Aggiudicatari: JM ITALIA S.R.L. di Michele Li Vecchi & Co. (03150290835) | ||||
| Saldo Ft. n. 2015/94 del 15/10/2015 installazione e configurazione backup su server esterno | 250,00 | 250,00 | 29/10/2015 29/10/2015 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| SALDO FATT. N. 65-P del 16.04.2015 - IMP. Prot. n. 2988-C14 del 27.03.2015 | 53,00 | 53,00 | 30/07/2015 30/07/2015 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Fattura n. 81/2014 del 19/12/2014 fornitura strumenti informatici | 8.397,86 | 8.397,86 | 30/12/2014 N.D. |
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| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| ft n 2554w del 31/07/14 ,ft n 2725/w del 31/08/2014 ,ft n 2/w del 31/01/15 ,ft n 176/w del 28/02/2015,ft n 373w del 31/03/2015, ft n 601w del 30/04/2015, ft n 837w del 30/05/2015 | 1.068,82 | 1.068,82 | 30/12/2014 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ARRIGO WALTER POSTE PRIVATE SAILPOST MESSINA2 (DRRWTR79A06F158A) Aggiudicatari: D'ARRIGO WALTER POSTE PRIVATE SAILPOST MESSINA2 (DRRWTR79A06F158A) | ||||
| Fattura n. 80/2014 per fornitura strumenti informatici | 8.397,86 | 8.397,86 | 30/12/2014 N.D. |
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| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 28 | 221.945,58 | 221.945,58 | |
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