2 Febbraio 2023
Bandi di gara 2021
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 31.01.2022
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| Bandi di gara - 2021 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Fattura n.FATTPA 30_21 del 21/04/2021 sanificazione Luciani | 300,00 | 300,00 | 26/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Pagamento Fattura n.30ELPAD/21 del 24/05/2021 cassette di sicurezza per notebook | 375,00 | 375,00 | 27/05/2021 08/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZS INFORMATICA SRL (03200620833) Aggiudicatari: ZS INFORMATICA SRL (03200620833) | ||||
| Pagamento Fattura n.87/P del 31/05/2021 Cancelleria | 165,00 | 165,00 | 07/06/2021 16/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.514/2021 del 09/07/2021 Fornitura defibrillatore | 999,18 | 999,18 | 20/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) Aggiudicatari: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) | ||||
| Acquisto licenze microsoft office pro plus accademic 2019 | 2.919,00 | 2.919,00 | 31/05/2021 09/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-4532 del 19/02/2021 | 4.146,08 | 4.146,08 | 02/03/2021 09/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.50/P del 23/03/2021 cartucce epson | 64,00 | 64,00 | 29/03/2021 31/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.243 del 14/09/2021 montaggio arredi | 770,00 | 770,00 | 15/09/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.84 del 09/03/2021 detergente lavasciuga pavimenti | 60,00 | 60,00 | 12/03/2021 24/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835) Aggiudicatari: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835) | ||||
| Pagamento Fattura n.1PA del 15/11/2021 visita al museo del duomo del 04/11/2021 | 128,00 | 128,00 | 18/11/2021 18/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Messinarte Società Cooperativa (02107960839) Aggiudicatari: Messinarte Società Cooperativa (02107960839) | ||||
| sussidi per le attività degli alunni con disabilità (ODA n. 6575412/2021) | 1.536,72 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.515/2021 del 09/07/2021 Fornitura defibrillatore | 999,18 | 999,18 | 20/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) Aggiudicatari: MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878) | ||||
| Pagamento Fattura n.150/P del 12/10/2021 toner per fotocopiatrice segreteria | 180,00 | 180,00 | 19/10/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E20130 del 09/07/2021 registri dei classe e dei verbali | 290,40 | 290,40 | 15/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.50 del 18/02/2021 stampe a colori planimetrie e targhe | 216,50 | 216,50 | 19/02/2021 25/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copy Center Srl. (02805370836) Aggiudicatari: Copy Center Srl. (02805370836) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E12507 del 23/04/2021 | 54,88 | 54,88 | 29/04/2021 07/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Rinnovo noleggio multifunzione segreteria (determina 14397/2021) | 660,00 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.10/21 del 28/09/2021 compenso RSPP 2020/21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 04/10/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.34 del 08/11/2021 servizio di trasporto del 04/11/2021 | 200,00 | 200,00 | 10/11/2021 12/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M) | ||||
| sussidi didattici per alunni H (ODA 6575422/2021) | 179,10 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HR CARE SRL (04077880243) Aggiudicatari: HR CARE SRL (04077880243) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E13540 del 04/05/2021 | 112,00 | 112,00 | 14/05/2021 21/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.2021/E70100035694 del 31/10/2021 campagna pubblicitaria | 703,50 | 703,50 | 10/11/2021 16/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) | ||||
| Pagamento Fattura n.125 del 13/05/2021 | 57,22 | 57,22 | 19/05/2021 21/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.139 del 31/05/2021 armadi di sicurezza | 2.725,00 | 2.725,00 | 07/06/2021 16/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.0037/EL del 11/05/2021 | 1.037,50 | 1.037,50 | 14/05/2021 21/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.16 del 25/09/2021 robot per telepresenza | 11.970,00 | 11.970,00 | 04/10/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Genius Robotics Srl (12174150016) Aggiudicatari: Genius Robotics Srl (12174150016) | ||||
| Pagamento Fattura n.192 del 13/07/2021 arredi per aula | 6.580,00 | 6.580,00 | 15/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.91/p del 07/06/2021 | 410,00 | 410,00 | 16/06/2021 16/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.385 del 23/11/2021 montaggio box per LIM e adattamento impianti di 5 aule per monitor interattivi | 1.043,20 | 1.043,20 | 26/11/2021 09/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| sussidi per gli alunni H (ODA n. 6575398/2021) | 237,30 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giocabilità SRLS (02548620067) Aggiudicatari: Giocabilità SRLS (02548620067) | ||||
| Pagamento Fattura n.106/P del 08/07/2021 stampante 3D e bobine | 1.550,00 | 1.550,00 | 20/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.7516 del 31/05/2021 maeriale pulizia e igiene | 1.283,61 | 1.283,61 | 14/06/2021 16/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 31_21 del 21/04/2021 sanificazione Primo Molino | 100,00 | 100,00 | 26/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Pagamento Fattura n.379 del 04/11/2021 servizio di trasporto a Piazza Unione Europea del 04/11/2021 | 200,00 | 200,00 | 10/11/2021 12/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.19445 del 30/11/2021 materiale primo soccorso | 391,79 | 391,79 | 10/12/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Campagna pubblicitaria del progetto Emergenze Educative Sicilia | 540,98 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) | ||||
| accessori per attività sportive e ricreative | 4.977,87 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 40_21 del 14/05/2021 | 80,00 | 80,00 | 14/05/2021 21/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Pagamento Fattura n.439 del 29/11/2021 trasporto a Cumia del 22 e 24 novembre 2021 | 1.072,73 | 1.072,73 | 03/12/2021 09/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Rinnovo dominio 2021-22 (ordine MO14419946) | 58,90 | 0,00 | 06/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Pagamento Fattura n.20 del 27/04/2021 sostituzione telecamera | 98,36 | 98,36 | 29/04/2021 29/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA.VI.CA. SNC (02836740833) Aggiudicatari: PA.VI.CA. SNC (02836740833) | ||||
| Pagamento Fattura n.51/PA del 03/09/2021 materiale per manutenzione | 80,03 | 80,03 | 06/09/2021 28/10/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.2620 del 27/02/2021 prodotti per pulizia e igiene | 1.321,72 | 1.321,72 | 17/03/2021 17/03/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.V2-80030 del 26/02/2021 materiale primo soccorso | 559,30 | 559,30 | 05/03/2021 24/03/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870) Aggiudicatari: GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870) | ||||
| Pagamento Fattura n.378 del 04/11/2021 servizio di trasporto uscita didattica a Cumia del 04/11/2021 | 400,00 | 400,00 | 10/11/2021 12/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.0097/EL del 20/12/2021 mascherine FFP2, generatori ozono e detergente lavasciuga pavimenti | 2.238,00 | 0,00 | 23/12/2021 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.269 del 08/10/2021 scheda telecamera | 34,00 | 34,00 | 19/10/2021 28/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| Pagamento Fattura n.2/PA-2021 del 25/05/2021 sportello psicologico | 1.600,00 | 1.600,00 | 07/06/2021 08/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H) Aggiudicatari: Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H) | ||||
| Pagamento Fattura n.11/PA del 08/03/2021 materiale per manutenzione | 59,34 | 59,34 | 09/03/2021 09/03/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.7 del 25/11/2021 lavori nel plesso A. Luciani ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 | 4.200,00 | 4.200,00 | 26/11/2021 09/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spinella Antonio (SPNNTN80H30L013R) Aggiudicatari: Spinella Antonio (SPNNTN80H30L013R) | ||||
| Pagamento Fattura n.8V00342521 del 11/10/2021 abbonamento nuvola 6BIM 2021 | 265,96 | 259,98 | 19/10/2021 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Pagamento Fattura n.156/2021 del 19/07/2021 Fornitura Kit 5 monitor interattivi | 5.499,00 | 5.499,00 | 20/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IT&T srl (04712010828) Aggiudicatari: IT&T srl (04712010828) | ||||
| Pagamento Fattura n.0060/EL del 06/09/2021 lavasciuga pavimenti | 2.895,00 | 2.895,00 | 07/09/2021 28/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.9/FE del 25/03/2021 materiale pitturazione e manutenzione | 113,11 | 113,11 | 29/03/2021 31/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REPICI GIUSEPPE (RPCGPP56D23F158M) Aggiudicatari: REPICI GIUSEPPE (RPCGPP56D23F158M) | ||||
| Pagamento Fattura n.129/P del 10/09/2021 Toner stampante Primo Molino | 136,00 | 136,00 | 16/09/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento servizio per uscite didattiche dell'I.C. Albino Luciani del 4-16-22-24 novembre 2021 | 698,36 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830) Aggiudicatari: Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830) | ||||
| Pagamento Fattura n.367 del 09/11/2021 kit didattici per studenti meno abbienti della scuola sec. di I gr. | 652,97 | 652,97 | 16/11/2021 16/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.7/PR del 03/03/2021 | 65,26 | 65,26 | 03/03/2021 17/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| Monitor interattivo (determina prot. 5578/2021) | 1.557,38 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) Aggiudicatari: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) | ||||
| sussidi informatici per alunni H (ODA 6575377/2021) | 2.870,00 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albamatic Srl (04099950653) Aggiudicatari: Albamatic Srl (04099950653) | ||||
| Pagamento Fattura n.10/PA del 19/02/2021 materiale elettrico | 214,20 | 214,20 | 24/02/2021 17/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| Pagamento Fattura n.FEP/31 del 26/04/2021 notebook i7 | 7.367,21 | 7.367,21 | 26/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) | ||||
| Pagamento Fattura n.112 del 28/04/2021 abbonamenti riviste | 456,00 | 456,00 | 29/04/2021 07/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.73 del 19/03/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 24/03/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Compenso RSPP novembre-dicembre 2021 (determina prot. 12234/2021) | 250,00 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.19167 del 25/11/2021 materiale per pulizia e igiene | 2.888,74 | 2.888,74 | 14/12/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 128_21 del 22/12/2021 sanificazione anti Covid dei plessi eseguita 18 e 22 dicembre | 575,00 | 0,00 | 23/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo per l'anno 2022 (determina 14388/2021) | 2.465,00 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| strumenti per psicomotricità e ausili didattici (determina prot. 14479/2021) | 169,65 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| tavoletta grafica wacom (det.6766/2021-ordine 6771/2021) | 195,11 | 195,11 | 18/06/2021 09/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| Pagamento Fattura n.343 del 20/10/2021 trasporto del 20/10/2021 Centro Regionale Helen Keller | 150,00 | 150,00 | 21/10/2021 28/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.1 del 12/07/2021 lavori di manutenzione | 720,00 | 720,00 | 20/07/2021 06/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Minutoli Giacomo (MNTGCM62H13F158J) Aggiudicatari: Minutoli Giacomo (MNTGCM62H13F158J) | ||||
| Pagamento Fattura n.3/E del 09/11/2021 libri per scuola dell'infanzia | 356,23 | 356,23 | 16/11/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Casa di Giulia Srls (03429450830) Aggiudicatari: La Casa di Giulia Srls (03429450830) | ||||
| Pagamento Fattura n.FEP/49 del 24/06/2021 (beni art. 31 c. 1 DL41/2021) | 894,98 | 894,98 | 28/06/2021 28/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) | ||||
| Pagamento Fattura n.197/P del 07/12/2021 riparazione multifunzione segreteria | 350,00 | 350,00 | 14/12/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.49/PA del 16/02/2021 banchi monoposto | 810,00 | 810,00 | 18/02/2021 18/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dina Professional Srl (04566840874) Aggiudicatari: Dina Professional Srl (04566840874) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-22465 del 29/09/2021 sussidi didattici | 599,49 | 599,49 | 04/10/2021 20/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.02E/2021 del 28/06/2021 formazione primo soccorso e BLS-D | 400,00 | 400,00 | 06/07/2021 09/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Giuseppe Sorrenti - Sorry ONLUS (97134400833) Aggiudicatari: Associazione Giuseppe Sorrenti - Sorry ONLUS (97134400833) | ||||
| Pagamento Fattura n.266 del 08/10/2021 4 monitor interattivi | 4.392,00 | 4.392,00 | 19/10/2021 08/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) | 3.839,44 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.3019/P del 31/05/2021 arredi aula | 5.286,90 | 5.286,90 | 07/06/2021 09/07/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.431 del 16/11/2021 trasporto a Cumia del 16/11/2021 classi GESCAL, Iannello e S. Filippo superiore | 536,36 | 536,36 | 18/11/2021 18/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.0007/EL del 04/02/2021 mascherine FFP2 | 400,00 | 400,00 | 08/02/2021 16/02/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.34/PA del 05/05/2021 materiale per manutenzione | 98,36 | 98,36 | 06/05/2021 07/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.409 del 07/12/2021 registri | 117,05 | 117,05 | 10/12/2021 17/12/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 | 676,69 | 237,30 | 11/03/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.20051 del 23/12/2020 - materiale igiene | 268,00 | 268,00 | 30/12/2020 20/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo | 2.370,00 | 2.370,00 | 30/12/2020 20/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Sud Costruzioni Srls - Contratto prot. 7573 del 04/11/2020 - Lavori cortile | 29.025,80 | 3.481,91 | 23/11/2020 N.D. |
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| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sud Costruzioni Srls (03600060838) Aggiudicatari: Sud Costruzioni Srls (03600060838) | ||||
| materiale didattico e di sicurezza | 538,10 | 421,96 | 30/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Libreria Colosi - ODA 5956132 display multitouch con piedistallo | 3.989,00 | 3.989,00 | 30/12/2020 20/01/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Compenso arch. Mazara per direzione lavori cortile (contratto prot. 3932/2020) | 2.730,00 | 2.299,66 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z) Aggiudicatari: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z) | ||||
| Rinnovo dominio sito web - ARUBA Ordine MO13216335 - (determina 8968 del 17/12/2020) | 58,90 | 58,90 | 21/12/2020 20/01/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| rinnovo contratto per noleggio multifunzione digitale (determina prot. 9173/2020) | 660,00 | 660,00 | 30/12/2020 16/02/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 | 14.677,50 | 14.677,50 | 30/12/2020 09/12/2021 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) | ||||
| Compenso De Luca Roberto per manutenzione, configurazione e installazione Pc portatili, tablet e wifi didattici (contratto prot. 9291/2020) | 870,00 | 870,00 | 30/12/2020 18/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C) Aggiudicatari: De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C) | ||||
| Pagamento Fattura n.415 del 23/12/2020 - materiale per progetto MiBAC | 82,20 | 82,20 | 29/12/2020 20/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati | 1.800,00 | 900,00 | 16/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) Aggiudicatari: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 1/2020 del 21/12/2020 - direzione lavori Le stanze dell'arte | 1.586,00 | 1.586,00 | 22/12/2020 20/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O) Aggiudicatari: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 | 4.905,00 | 1.800,00 | 16/04/2019 N.D. |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Aggiudicatari: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) | ||||
| FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 | 7.177,58 | 967,73 | 13/07/2017 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 101 | 183.164,92 | 123.560,63 | |
Bandi di gara 2021 2 February 2023 Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
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