15 Febbraio 2021
Bandi di Gara 2020
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 22.01.2021
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| Bandi di gara - 2020 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Fattura n.20204E22366 del 11/09/2020 | 931,08 | 1.135,92 | 17/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 | 317,53 | 387,40 | 11/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.5/2020 del 05/10/2020 - RSPP anno 2020 | 1.639,34 | 2.000,00 | 16/10/2020 31/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
| Visiere per docenti (det. 5750 del 17/09/2020) | 135,25 | 165,00 | 24/09/2020 15/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.34 del 10/02/2020 | 30,33 | 37,00 | 11/02/2020 03/03/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.65/PA del 15/07/2020 | 27,58 | 33,65 | 16/07/2020 20/07/2020 |
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| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.41 del 11/08/2020 | 10.581,83 | 12.909,84 | 18/08/2020 01/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. C. Costruzioni SRL (03256340831) Aggiudicatari: R. C. Costruzioni SRL (03256340831) | ||||
| Pagamento Fattura n.85 del 12/05/2020 | 501,97 | 612,40 | 15/05/2020 08/06/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.20051 del 23/12/2020 - materiale igiene | 219,67 | 0,00 | 30/12/2020 21/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo | 1.942,62 | 0,00 | 30/12/2020 21/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Sud Costruzioni Srls - Contratto prot. 7573 del 04/11/2020 - Lavori cortile | 25.425,29 | 25.543,89 | 23/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sud Costruzioni Srls (03600060838) Aggiudicatari: Sud Costruzioni Srls (03600060838) | ||||
| Laser Service - licenze Office Student Plus (determina 6279/2020) | 1.139,34 | 1.390,00 | 30/09/2020 24/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831) | ||||
| materiale didattico e di sicurezza (determina 7887 del 16/11/2020) | 811,37 | 86,34 | 30/11/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| beni informatici RDO 2609079 | 7.606,56 | 9.280,00 | 02/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| Compenso arch. Mazara per direzione lavori cortile (contratto prot. 3932/2020) | 2.237,70 | 0,00 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z) Aggiudicatari: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z) | ||||
| Libreria Colosi per materiale per emergenza da covid-19 (determina 6280/2020) | 2.690,11 | 3.281,94 | 30/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| vaporettini polti (det. 5720 del 16/09/2020) | 201,52 | 245,85 | 24/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) | ||||
| Pagamento Fattura n.24 del 05/05/2020 | 286,89 | 350,00 | 15/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) | ||||
| Pagamento Fattura n.23 del 05/05/2020 bandiere | 54,00 | 54,00 | 15/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) | ||||
| Rinnovo dominio sito web - ARUBA Ordine MO13216335 - (determina 8968 del 17/12/2020) | 48,28 | 0,00 | 21/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| rinnovo contratto per noleggio multifunzione digitale (determina prot. 9173/2020) | 540,98 | 0,00 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| parafiato (det. 5786 del 21/09/2020) | 80,00 | 80,00 | 24/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.192/P del 07/12/2020 toner | 147,54 | 180,00 | 16/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.56/PA del 25/06/2020 | 113,35 | 138,29 | 30/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 | 3.433,19 | 0,00 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) | ||||
| Libreria Colosi - tablet (determina 6278/2020) | 6.163,93 | 7.520,00 | 30/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.0111/EL del 30/12/2020 sanificatore a ozono | 491,80 | 600,00 | 02/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.2883/PA del 22/01/2020 - Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale licenza d'uso software argo | 1.856,56 | 2.265,00 | 22/01/2020 20/02/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| tappeti sanificanti e taniche disinfettante (determina 6258 del 30/09/2020) | 737,70 | 900,00 | 30/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BI.H.ERRE. S.A.S. (02729370128) Aggiudicatari: BI.H.ERRE. S.A.S. (02729370128) | ||||
| Pagamento Fattura n.48 del 25/02/2020 | 134,38 | 163,94 | 28/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.16801 del 21/10/2020 | 1.650,90 | 2.014,10 | 30/10/2020 16/11/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834) | ||||
| Pagamento Fattura n.100 del 21/05/2020 | 101,17 | 123,43 | 22/05/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Compenso De Luca Roberto per manutenzione, configurazione e installazione Pc portatili, tablet e wifi didattici (contratto prot. 9291/2020) | 870,00 | 0,00 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C) Aggiudicatari: De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C) | ||||
| Laser Service srl - Fornitura Hardware (Stipula RDO prot. 1935 del 28/02/2020) | 14.760,92 | 18.008,32 | 25/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831) | ||||
| Compenso per attività di supporto psicologico da emergenza covid-19 (contratto prot. 9288/2020) | 1.600,00 | 0,00 | 30/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H) Aggiudicatari: Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H) | ||||
| Pagamento Fattura n.415 del 23/12/2020 - materiale per progetto MiBAC | 67,38 | 0,00 | 29/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| materiale emergenza covid (det. 5469 del 08/09/2020) | 548,51 | 669,18 | 24/09/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.0110/EL del 30/11/2020 sanificatore a ozono | 491,80 | 600,00 | 02/12/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati | 737,70 | 900,00 | 02/10/2019 01/10/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) Aggiudicatari: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) | ||||
| Pagamento Fattura n.6/P del 21/02/2020 toner fotocopiatrice | 147,54 | 180,00 | 03/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.0042/EL del 07/07/2020 | 1.817,62 | 2.217,50 | 09/07/2020 24/07/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.58 del 28/09/2020 | 963,11 | 1.175,00 | 02/10/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 95_20 del 09/11/2020 servizio di pulizia e sanificazione | 594,26 | 725,00 | 04/11/2020 12/11/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Pagamento Fattura n.15 del 17/03/2020 ampliamento impianto videosorveglianza Luciani | 2.323,30 | 2.834,43 | 19/03/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA.VI.CA. SNC (02836740833) Aggiudicatari: PA.VI.CA. SNC (02836740833) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 10/09/2020 | 5.327,87 | 6.500,00 | 11/09/2020 01/10/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Porta Stile di Dottore Sabrina (DTTSRN81B54F158M) Aggiudicatari: Porta Stile di Dottore Sabrina (DTTSRN81B54F158M) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-6402 del 19/06/2020 | 51,91 | 63,33 | 24/06/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.45828 del 27/11/2020 | 895,08 | 1.092,00 | 12/02/2020 30/11/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Pagamento Fattura n.2099 del 07/11/2020 materiale per petturazione aule | 127,33 | 155,34 | 10/11/2020 30/11/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) Aggiudicatari: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) | ||||
| Pagamento Fattura n.43/B del 30/10/2020 materiale per progetto MiBAC | 69,87 | 85,24 | 02/11/2020 12/11/2020 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NONSOLOMAGLIA S.N.C. di Tania e Francesca Cucinotta (02575810839) Aggiudicatari: NONSOLOMAGLIA S.N.C. di Tania e Francesca Cucinotta (02575810839) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 1/2020 del 21/12/2020 - direzione lavori Le stanze dell'arte | 1.300,00 | 0,00 | 22/12/2020 21/01/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O) Aggiudicatari: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.333 del 28/10/2020 | 67,19 | 81,97 | 30/10/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.49 del 25/02/2020 | 1.680,33 | 2.050,00 | 28/02/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 20/05/2020 | 327,87 | 400,00 | 21/05/2020 24/05/2020 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Frosina Debora (FRSDBR70R69F158N) Aggiudicatari: Frosina Debora (FRSDBR70R69F158N) | ||||
| beni informatici quinto d'obbligo prot. 6869 del 15/10/2020 | 323,66 | 394,86 | 20/10/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| Pagamento Fattura n.1174 del 15/07/2020 | 357,70 | 436,39 | 16/07/2020 24/07/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) Aggiudicatari: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) | ||||
| macchinari per pulizia (determina 6227 del 29/09/2020) | 2.623,85 | 3.201,10 | 29/09/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835) Aggiudicatari: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835) | ||||
| Pagamento Fattura n.2101/P del 31/03/2020 | 507,61 | 619,28 | 02/04/2020 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2020 | 1.229,50 | 1.500,00 | 04/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.8/P del 24/01/2020 canone noleggio fotocopiatrice 2020 | 540,98 | 660,00 | 03/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.62 del 09/03/2020 | 193,49 | 236,06 | 10/03/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.20204E12330 del 22/05/2020 tablet per DAD | 4.088,32 | 4.987,75 | 04/06/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.141/P del 13/10/2020 | 32,79 | 40,00 | 20/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.94/PA del 29/10/2020 | 111,53 | 136,07 | 02/11/2020 30/11/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.113 del 17/02/2020 Trasporto Palacultura del 17/02/2020 | 1.573,77 | 1.920,00 | 19/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.24/P del 15/02/2020 | 53,28 | 65,00 | 28/02/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 | 2.545,07 | 1.800,00 | 16/04/2019 N.D. |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Aggiudicatari: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) | ||||
| Ditta Gruppo Spaggiari Parma - Materiale di cancelleria per scuola materna regionale (det. dir. prot. 10265 del 3/12/2019) | 720,73 | 5,90 | 19/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Conquest SRL - materiale per attività motoria (det. dir. prot. 10298 del 4/12/2019) | 463,44 | 565,40 | 30/12/2019 01/02/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conquest SRL (04227170281) Aggiudicatari: Conquest SRL (04227170281) | ||||
| rivestimento pilastro del teatro del plesso Luciani | 188,52 | 230,00 | 14/11/2019 31/01/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) | ||||
| Gruppo Giodicart SRL - materiale ludico-didattico (det. dir. prot. 10701 del 13/12/2019) | 917,68 | 1.119,57 | 30/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.00/000200 del 17/10/2019 | 833,61 | 1.017,00 | 28/10/2019 31/01/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) | ||||
| Pagamento Fattura n.227/P del 20/12/2019 | 272,58 | 332,55 | 27/12/2019 22/01/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Acquisto materiale per piccola manutenzione | 74,57 | 90,98 | 30/12/2019 16/01/2020 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Borgione Centro Didattico - materiale didattico per scuola materna regionale | 687,55 | 302,13 | 19/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.8718431610 del 20/12/2018 | 686,58 | 125,93 | 21/12/2018 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Pagamento Fattura n.000000000563 del 25/01/2018 (Quota parte polizza 28464) | 11.351,55 | 4.367,20 | 15/02/2018 31/10/2020 |
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| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) | ||||
| FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA | 5.109,72 | 1.668,05 | 13/07/2017 N.D. |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 77 | 142.537,43 | 135.056,52 | |
Bandi di Gara 2020 15 February 2021 Informazioni relative alle procedure in formato tabellare |
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