2 Febbraio 2023
Bandi di Gara 2022
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 30.01.2023
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| Bandi di gara - 2022 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Fattura n.123 del 05/05/2022 monitor interattivi | 35.266,00 | 35.266,00 | 16/05/2022 04/08/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.105 del 12/04/2022 cancelleria | 132,51 | 132,51 | 13/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.415 del 26/05/2022 trasporto per uscita didattica del 26/05/2022 | 209,09 | 209,09 | 31/05/2022 07/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.1/EL del 20/05/2022 lavori di pulizia e zappatura con mezzi meccanici del terreno del plesso Primo Molino | 550,00 | 550,00 | 24/05/2022 31/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B) Aggiudicatari: Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B) | ||||
| Pagamento Fattura n.47/FE del 04/10/2022 lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti | 700,00 | 700,00 | 06/10/2022 12/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Proedil Costruzioni Srl (03669060836) Aggiudicatari: Proedil Costruzioni Srl (03669060836) | ||||
| Pagamento Fattura n.221 del 08/06/2022 stampa brochure e attestati per il modulo orto didattico | 126,50 | 126,50 | 16/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831) Aggiudicatari: Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831) | ||||
| lavori di manutenzione della recinzione e di suddivisione di un ufficio (det. 8755 del 31/08/2022) | 16.322,80 | 0,00 | 31/08/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Proedil Costruzioni Srl (03669060836) Aggiudicatari: Proedil Costruzioni Srl (03669060836) | ||||
| Pagamento Fattura n.FEP/27 del 17/05/2022 climatizzatore e accessori | 585,16 | 585,16 | 24/05/2022 31/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) | ||||
| Pagamento Fattura n.22 del 17/12/2022 servizio di trasporto alunni e docenti per le 8 visite dei parchi della bellezza e della scienza per progetto Energy for all | 2.272,73 | 2.272,73 | 21/12/2022 23/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833) Aggiudicatari: Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833) | ||||
| Pagamento Fattura n.285 del 11/10/2022 Assistenza PC contratto ptot. 2022 del 4/3/2022 | 750,00 | 750,00 | 13/10/2022 26/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.863 del 21/12/2022 medaglie e coppe per torneo scolastico | 220,00 | 0,00 | 28/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W) Aggiudicatari: Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W) | ||||
| rinnovo dominio per sito web 2022/23 ordine MO1550643 | 62,98 | 0,00 | 14/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Pagamento Fattura n.43267 del 27/05/2022 acquisto software laboratorio linguistico - ODA n. 6816126 del 16/05/2022 | 950,00 | 950,00 | 31/05/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Pagamento Fattura n.V9-80140 del 28/10/2022 acquisto prodotti per pulizia | 948,15 | 948,15 | 11/11/2022 14/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Golmar Italia Spa (02555860010) Aggiudicatari: Golmar Italia Spa (02555860010) | ||||
| materiale pubblicitario | 448,00 | 0,00 | 30/06/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837) Aggiudicatari: SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837) | ||||
| Pagamento Fattura n.14/PA del 22/04/2022 materiale e attrezzi per modulo orto didattico | 142,96 | 0,00 | 13/05/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| prodotti per manifestazione finale (determina prot. 6463/2022) | 220,00 | 220,00 | 30/06/2022 12/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.I.S. Antonello (80009620834) Aggiudicatari: I.I.S. Antonello (80009620834) | ||||
| Pagamento Fattura n.417 del 10/11/2022 brochure | 590,00 | 590,00 | 11/11/2022 14/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831) Aggiudicatari: Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831) | ||||
| Pagamento Fattura n.2909 del 17/10/2022 materiale per pitturazione | 72,14 | 72,14 | 21/10/2022 14/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) Aggiudicatari: Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S) | ||||
| Pagamento Fattura n.225/P del 19/12/2022 cartelliera | 1.312,00 | 0,00 | 28/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| materiale per sistemazione aiuole Primo Molino (determina prot. 14270/2022) | 207,54 | 0,00 | 30/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Bella Srls (03443160837) Aggiudicatari: Di Bella Srls (03443160837) | ||||
| Pagamento Fattura n.425 del 30/05/2022 trasporto del 23 e 30 maggio per il modulo Messinando | 450,00 | 450,00 | 31/05/2022 07/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.154/P del 27/09/2022 acquisto carta per fotocopie | 1.053,60 | 1.053,60 | 06/10/2022 12/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| libri e cancelleria (det. 7894/2022) | 181,97 | 0,00 | 30/06/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.65 del 07/03/2022 materiale per progetti PTOF | 141,29 | 141,29 | 09/03/2022 21/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.4629/fviac del 06/05/2022 kit esami e registri di classe | 331,15 | 331,15 | 16/05/2022 31/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.24/2022 del 21/12/2022 trasporto del 13/12/2022 | 1.940,00 | 0,00 | 28/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULEO Viaggi Srl (02848460834) Aggiudicatari: PULEO Viaggi Srl (02848460834) | ||||
| Direzione lavori recinzione e suddivisione ufficio (disciplinare prot. 8754/2022) | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I) Aggiudicatari: Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-13982 del 02/05/2022 cancelleria e materiale didattico | 834,44 | 834,44 | 16/05/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.263 del 04/10/2022 acquisto monitor interattivo | 8.830,00 | 8.830,00 | 11/10/2022 14/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) | ||||
| Pagamento Fattura n.730 del 12/11/2022 trasporto uscita didattica del 11/11/2022 | 700,00 | 700,00 | 14/11/2022 14/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.406 del 23/05/2022 trasporto del 20/05/2022 | 450,00 | 450,00 | 24/05/2022 31/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) | ||||
| Pagamento Fattura n.207 del 14/12/2022 Trasporto del 13/12/2022 | 360,00 | 360,00 | 19/12/2022 20/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M) Aggiudicatari: La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M) | ||||
| Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (determina prot. 14269/2022) | 560,00 | 0,00 | 30/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833) Aggiudicatari: Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833) | ||||
| Pagamento Fattura n.5386/PA del 30/05/2022 software e attrezzature per la rilevazione digitale delle presenze | 2.520,00 | 2.520,00 | 01/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n.21/PA del 13/05/2022 attrezzi per modulo orto didattico | 618,62 | 0,00 | 24/05/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) | ||||
| Pagamento Fattura n.107/TER del 02/05/2022 organizzazione visita di Palermo del 02/05/2022 | 1.329,00 | 1.329,00 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lisciotto Turismo Srl (02944670831) Aggiudicatari: Lisciotto Turismo Srl (02944670831) | ||||
| Pagamento Fattura n.6/PR del 15/03/2022 materiale elettrico | 108,00 | 108,00 | 28/03/2022 14/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
| Pagamento Fattura n.1038/FVIAC del 01/02/2022 sanificatori Beghelli - CIG Z9434DAEF3 | 9.188,00 | 9.188,00 | 14/02/2022 16/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.10PA del 15/06/2022 materiale per orto didattico | 519,09 | 519,09 | 20/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Bella Srls (03443160837) Aggiudicatari: Di Bella Srls (03443160837) | ||||
| Pagamento Fattura n.7PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico | 252,24 | 252,24 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Bella Srls (03443160837) Aggiudicatari: Di Bella Srls (03443160837) | ||||
| Pagamento Fattura n.2022/00178 del 01/06/2022 beni informatici ODA 6820710 del 18/05/2022 | 1.972,00 | 1.972,00 | 06/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831) | ||||
| Pagamento Fattura n.120 del 02/05/2022 sistemazione a parete dei sanificatori | 2.088,77 | 2.088,77 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| IVA Fattura n.38/P del 08/03/2022 riparazione multifunzione | 192,76 | 158,00 | 15/03/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| acquisto beni ex art. 58 c. 4 lettera b (ordine 8759 del 31/08/2022) | 2.750,00 | 2.750,00 | 31/08/2022 12/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| Pagamento Fattura n.0033/EL del 19/04/2022 materiale di pulizia e igiene | 991,45 | 991,45 | 13/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.5PA del 16/05/2022 materiale per modulo orto didattico | 28,00 | 28,00 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Bella Srls (03443160837) Aggiudicatari: Di Bella Srls (03443160837) | ||||
| prodotti per pulizia e igiene (determinaprot. 14272/2022) | 1.534,00 | 0,00 | 30/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.115 del 27/04/2022 monitor touch con carrello e notebook | 8.693,20 | 8.693,20 | 16/05/2022 07/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.339 del 16/11/2022 materiale di cancelleria | 750,32 | 750,32 | 21/11/2022 23/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.806/FVIAC del 26/01/2022 sanificatore per materna regionale | 480,00 | 480,00 | 07/02/2022 16/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| materiale pubblicitario | 153,00 | 0,00 | 30/06/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837) Aggiudicatari: SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837) | ||||
| Tallarida - compenso contratto prot. 10797/2022 | 750,00 | 0,00 | 30/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O) Aggiudicatari: Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.113/PA del 01/04/2022 cartucce per stampante | 128,00 | 128,00 | 07/04/2022 14/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCANTARA SRL (03359340837) Aggiudicatari: ALCANTARA SRL (03359340837) | ||||
| Pagamento Fattura n.121/PA del 07/04/2022 toner e cartucce | 330,00 | 330,00 | 14/04/2022 14/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCANTARA SRL (03359340837) Aggiudicatari: ALCANTARA SRL (03359340837) | ||||
| Pagamento Fattura n.V9-80071 del 29/04/2022 materiale di pulizia e igiene | 1.019,00 | 1.019,00 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Golmar Italia Spa (02555860010) Aggiudicatari: Golmar Italia Spa (02555860010) | ||||
| Pagamento Fattura n.33/PA del 26/01/2022 acquisto DPI | 480,08 | 480,08 | 31/01/2022 07/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCANTARA SRL (03359340837) Aggiudicatari: ALCANTARA SRL (03359340837) | ||||
| Pagamento Fattura n.183/PA del 06/06/2022 materiale di pulizia e igiene | 299,50 | 299,50 | 08/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCANTARA SRL (03359340837) Aggiudicatari: ALCANTARA SRL (03359340837) | ||||
| Pagamento Fattura n.4PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico | 334,37 | 334,37 | 16/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Bella Srls (03443160837) Aggiudicatari: Di Bella Srls (03443160837) | ||||
| Pagamento Fattura n.69 del 27/05/2022 acquisto tablet ODA n. 6763095 del 13/04/2022 | 6.750,00 | 6.750,00 | 31/05/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) Aggiudicatari: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) | ||||
| Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2022 segnaletica pavimentazione cortili | 600,00 | 600,00 | 31/01/2022 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.0062/EL del 10/10/2022 acquisto prodotti per pulizia e igiene | 2.554,80 | 2.554,80 | 11/10/2022 12/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.16 del 16/05/2022 magliette con stampa per gare sportive | 92,00 | 92,00 | 18/05/2022 31/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B) Aggiudicatari: Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B) | ||||
| Pagamento Fattura n.147 del 09/06/2022 cancelleria per modulo "In viaggio con la lettura" | 82,67 | 82,67 | 14/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
| Pagamento Fattura n.619 del 22/06/2022 materiale edile per modulo orto didattico | 155,01 | 155,01 | 29/06/2022 29/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MILLO S.R.L. (03309590838) Aggiudicatari: MILLO S.R.L. (03309590838) | ||||
| sussidi per le attività degli alunni con disabilità (ODA n. 6575412/2021) | 1.536,72 | 1.536,72 | 30/12/2021 22/09/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Rinnovo noleggio multifunzione segreteria (determina 14397/2021) | 660,00 | 660,00 | 30/12/2021 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
| sussidi didattici per alunni H (ODA 6575422/2021) | 179,10 | 179,10 | 30/12/2021 14/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HR CARE SRL (04077880243) Aggiudicatari: HR CARE SRL (04077880243) | ||||
| sussidi per gli alunni H (ODA n. 6575398/2021) | 237,30 | 237,28 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giocabilità SRLS (02548620067) Aggiudicatari: Giocabilità SRLS (02548620067) | ||||
| Campagna pubblicitaria del progetto Emergenze Educative Sicilia (determina prot. 6932/2021) | 540,98 | 540,98 | 30/12/2021 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) Aggiudicatari: Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377) | ||||
| accessori per attività sportive e ricreative (determina prot. 14484/2021) | 4.977,87 | 3.423,77 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Rinnovo dominio 2021-22 (determina 13233/2021 - ordine MO14419946) | 58,90 | 58,90 | 06/12/2021 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
| Pagamento Fattura n.0097/EL del 20/12/2021 mascherine FFP2, generatori ozono e detergente lavasciuga pavimenti | 2.238,00 | 2.238,00 | 23/12/2021 24/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837) | ||||
| Pagamento Fattura n.8V00342521 del 11/10/2021 abbonamento nuvola 6BIM 2021 | 779,95 | 519,97 | 19/10/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Pagamento servizio per uscite didattiche dell'I.C. Albino Luciani del 4-16-22-24 novembre 2021 (det. prot. 14486/2021) | 698,36 | 698,36 | 30/12/2021 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830) Aggiudicatari: Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830) | ||||
| Monitor interattivo (determina prot. 5578/2021) | 1.557,38 | 1.557,38 | 30/12/2021 07/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) Aggiudicatari: We Plus SRLS Unipersonale (03588330831) | ||||
| sussidi informatici per alunni H (ODA 6575377/2021) | 2.870,00 | 2.870,00 | 30/12/2021 07/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albamatic Srl (04099950653) Aggiudicatari: Albamatic Srl (04099950653) | ||||
| Compenso RSPP novembre-dicembre 2021 (determina prot. 12234/2021) | 250,00 | 250,00 | 30/12/2021 31/01/2022 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA 128_21 del 22/12/2021 sanificazione anti Covid dei plessi eseguita 18 e 22 dicembre | 575,00 | 575,00 | 23/12/2021 24/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pluri Services Srl (03159370836) Aggiudicatari: Pluri Services Srl (03159370836) | ||||
| Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo per l'anno 2022 (determina 14388/2021) | 2.465,00 | 2.465,00 | 30/12/2021 31/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
| strumenti per psicomotricità e ausili didattici (determina prot. 14479/2021) | 169,65 | 169,65 | 30/12/2021 28/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) | 3.839,44 | 1.811,61 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) | 3.839,44 | 2.027,71 | 30/12/2021 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 | 1.240,56 | 572,62 | 11/03/2020 N.D. |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) | ||||
| Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 | 21.812,00 | 7.134,50 | 30/12/2020 N.D. |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) | ||||
| Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati | 2.700,00 | 900,00 | 16/10/2020 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) Aggiudicatari: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) | ||||
| Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 | 6.255,00 | 1.350,00 | 16/04/2019 31/12/2022 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Aggiudicatari: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) | ||||
| FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA | 8.733,33 | 1.809,75 | 13/07/2017 31/12/2022 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 88 | 195.278,87 | 134.762,56 | |
Bandi di Gara 2022 2 February 2023 Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
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