23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.34 del 10/02/2020
30,33
37,00
11/02/2020 03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.65/PA del 15/07/2020
27,58
33,65
16/07/2020 20/07/2020
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.41 del 11/08/2020
10.581,83
12.909,84
18/08/2020 01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R. C. Costruzioni SRL (03256340831) Aggiudicatari: R. C. Costruzioni SRL (03256340831)
Pagamento Fattura n.85 del 12/05/2020
501,97
612,40
15/05/2020 08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.20051 del 23/12/2020 - materiale igiene
219,67
0,00
30/12/2020 21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo
Sud Costruzioni Srls - Contratto prot. 7573 del 04/11/2020 - Lavori cortile
25.425,29
25.543,89
23/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sud Costruzioni Srls (03600060838) Aggiudicatari: Sud Costruzioni Srls (03600060838)
Laser Service - licenze Office Student Plus (determina 6279/2020)
1.139,34
1.390,00
30/09/2020 24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831)
materiale didattico e di sicurezza (determina 7887 del 16/11/2020)
811,37
86,34
30/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
beni informatici RDO 2609079
7.606,56
9.280,00
02/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Compenso arch. Mazara per direzione lavori cortile (contratto prot. 3932/2020)
2.237,70
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z) Aggiudicatari: MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Libreria Colosi per materiale per emergenza da covid-19 (determina 6280/2020)
2.690,11
3.281,94
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
vaporettini polti (det. 5720 del 16/09/2020)
201,52
245,85
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.24 del 05/05/2020
286,89
350,00
15/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875)
Pagamento Fattura n.23 del 05/05/2020 bandiere
54,00
54,00
15/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875)
Rinnovo dominio sito web - ARUBA Ordine MO13216335 - (determina 8968 del 17/12/2020)
48,28
0,00
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
rinnovo contratto per noleggio multifunzione digitale (determina prot. 9173/2020)
540,98
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
parafiato (det. 5786 del 21/09/2020)
80,00
80,00
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.192/P del 07/12/2020 toner
147,54
180,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.56/PA del 25/06/2020
113,35
138,29
30/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21
3.433,19
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Libreria Colosi - tablet (determina 6278/2020)
6.163,93
7.520,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.0111/EL del 30/12/2020 sanificatore a ozono
491,80
600,00
02/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.2883/PA del 22/01/2020 - Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale licenza d'uso software argo
tappeti sanificanti e taniche disinfettante (determina 6258 del 30/09/2020)
737,70
900,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BI.H.ERRE. S.A.S. (02729370128) Aggiudicatari: BI.H.ERRE. S.A.S. (02729370128)
Pagamento Fattura n.48 del 25/02/2020
134,38
163,94
28/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.16801 del 21/10/2020
1.650,90
2.014,10
30/10/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.100 del 21/05/2020
101,17
123,43
22/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Compenso De Luca Roberto per manutenzione, configurazione e installazione Pc portatili, tablet e wifi didattici (contratto prot. 9291/2020)
870,00
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C) Aggiudicatari: De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C)
Laser Service srl - Fornitura Hardware (Stipula RDO prot. 1935 del 28/02/2020)
14.760,92
18.008,32
25/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Laser Service Srl (01724240831) Aggiudicatari: Laser Service Srl (01724240831)
Compenso per attività di supporto psicologico da emergenza covid-19 (contratto prot. 9288/2020)
1.600,00
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H) Aggiudicatari: Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H)
Pagamento Fattura n.415 del 23/12/2020 - materiale per progetto MiBAC
67,38
0,00
29/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
materiale emergenza covid (det. 5469 del 08/09/2020)
548,51
669,18
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0110/EL del 30/11/2020 sanificatore a ozono
491,80
600,00
02/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati
737,70
900,00
02/10/2019 01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T) Aggiudicatari: La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.6/P del 21/02/2020 toner fotocopiatrice
147,54
180,00
03/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.0042/EL del 07/07/2020
1.817,62
2.217,50
09/07/2020 24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giomax S.R.L.S. (03555020837) Aggiudicatari: Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.58 del 28/09/2020
963,11
1.175,00
02/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875) Aggiudicatari: Tipografia M.A.R.S. di Russo Salvatore e C. s.a.s. (02500450875)
Pagamento Fattura n.FATTPA 95_20 del 09/11/2020 servizio di pulizia e sanificazione
Pagamento Fattura n.15 del 17/03/2020 ampliamento impianto videosorveglianza Luciani
2.323,30
2.834,43
19/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA.VI.CA. SNC (02836740833) Aggiudicatari: PA.VI.CA. SNC (02836740833)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 10/09/2020
5.327,87
6.500,00
11/09/2020 01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Porta Stile di Dottore Sabrina (DTTSRN81B54F158M) Aggiudicatari: Porta Stile di Dottore Sabrina (DTTSRN81B54F158M)
Pagamento Fattura n.V3-6402 del 19/06/2020
51,91
63,33
24/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.45828 del 27/11/2020
895,08
1.092,00
12/02/2020 30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.2099 del 07/11/2020 materiale per petturazione aule
Pagamento Fattura n.43/B del 30/10/2020 materiale per progetto MiBAC
69,87
85,24
02/11/2020 12/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NONSOLOMAGLIA S.N.C. di Tania e Francesca Cucinotta (02575810839) Aggiudicatari: NONSOLOMAGLIA S.N.C. di Tania e Francesca Cucinotta (02575810839)
Pagamento Fattura n.FPA 1/2020 del 21/12/2020 - direzione lavori Le stanze dell'arte
1.300,00
0,00
22/12/2020 21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O) Aggiudicatari: Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O)
Pagamento Fattura n.333 del 28/10/2020
67,19
81,97
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.49 del 25/02/2020
1.680,33
2.050,00
28/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 20/05/2020
327,87
400,00
21/05/2020 24/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Frosina Debora (FRSDBR70R69F158N) Aggiudicatari: Frosina Debora (FRSDBR70R69F158N)
beni informatici quinto d'obbligo prot. 6869 del 15/10/2020
323,66
394,86
20/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871) Aggiudicatari: PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
macchinari per pulizia (determina 6227 del 29/09/2020)
2.623,85
3.201,10
29/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835) Aggiudicatari: RLR Lo Re s.a.s. (03006090835)
Pagamento Fattura n.2101/P del 31/03/2020
507,61
619,28
02/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.54 del 28/02/2020
1.229,50
1.500,00
04/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.8/P del 24/01/2020 canone noleggio fotocopiatrice 2020
540,98
660,00
03/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.62 del 09/03/2020
193,49
236,06
10/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.20204E12330 del 22/05/2020 tablet per DAD
4.088,32
4.987,75
04/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.141/P del 13/10/2020
32,79
40,00
20/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.94/PA del 29/10/2020
111,53
136,07
02/11/2020 30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.113 del 17/02/2020 Trasporto Palacultura del 17/02/2020
1.573,77
1.920,00
19/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q) Aggiudicatari: Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.24/P del 15/02/2020
53,28
65,00
28/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019
2.545,07
1.800,00
16/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526) Aggiudicatari: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Ditta Gruppo Spaggiari Parma - Materiale di cancelleria per scuola materna regionale (det. dir. prot. 10265 del 3/12/2019)
720,73
5,90
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Conquest SRL - materiale per attività motoria (det. dir. prot. 10298 del 4/12/2019)
463,44
565,40
30/12/2019 01/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Conquest SRL (04227170281) Aggiudicatari: Conquest SRL (04227170281)
rivestimento pilastro del teatro del plesso Luciani
188,52
230,00
14/11/2019 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D)
Gruppo Giodicart SRL - materiale ludico-didattico (det. dir. prot. 10701 del 13/12/2019)
917,68
1.119,57
30/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.00/000200 del 17/10/2019
833,61
1.017,00
28/10/2019 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D) Aggiudicatari: Novella Fortunato (NVLFTN63E01F158D)
Pagamento Fattura n.227/P del 20/12/2019
272,58
332,55
27/12/2019 22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Acquisto materiale per piccola manutenzione
74,57
90,98
30/12/2019 16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Borgione Centro Didattico - materiale didattico per scuola materna regionale
687,55
302,13
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.8718431610 del 20/12/2018
686,58
125,93
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.000000000563 del 25/01/2018 (Quota parte polizza 28464)
11.351,55
4.367,20
15/02/2018 31/10/2020
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA
5.109,72
1.668,05
13/07/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Grazia Patanè