23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.114/PA del 03/08/2018
158,00
158,00
29/08/2018 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.1 del 04/04/2018
970,00
970,00
25/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837) Aggiudicatari: UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837)
Pagamento Fattura n.166/P del 05/11/2018
90,00
90,00
16/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.A18PAS0001456 del 31/01/2018 (Ordine MO10005509 - RinnovoDatabase Mysql)
34,00
34,00
23/02/2018 23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.43208 del 13/11/2018
327,05
327,05
16/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.20184E15606 del 16/05/2018 (lavagne)
450,65
450,65
13/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.4430 del 23/03/2018 (Travaso dati inventario)
200,00
200,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-10487 del 30/04/2018 (cancelleria - Completamento ordine prot. n. 3407 del 22/03/2018)
1.929,79
1.929,79
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.51/P del 23/03/2018 (manutenzione stampante)
25,00
25,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.77/03 del 19/11/2018
437,63
437,63
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.166/E del 21/11/2018
680,00
680,00
30/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.48/P del 19/03/2018 (Toner)
35,00
35,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.2018/08 del 09/02/2018 (Manutenzione Hw 2016)
1.500,00
1.500,00
15/02/2018 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.2040/180029180 del 16/11/2018
621,00
621,00
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.1218007368 del 18/09/2018
230,80
230,80
04/10/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589) Aggiudicatari: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589)
Pagamento Fattura n.73/E del 28/08/2018
481,97
481,97
04/10/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837) Aggiudicatari: LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.2018/27 del 28/03/2018 (Canone manutenzione informatica 07/04/2017-06/04/2018)
1.500,00
1.500,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.41/P del 12/03/2018 (multifunzione)
2.070,00
2.070,00
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.2/189 del 27/11/2018
85,24
85,24
13/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Talarico SRL (02610230795) Aggiudicatari: Gruppo Talarico SRL (02610230795)
Pagamento Fattura n.8718177186 del 25/05/2018 - B=032318871817718653 (Spese postali Aprile 2018)
70,61
70,61
13/06/2018 13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.54/P del 26/03/2018 (cuffie multimediali)
99,00
99,00
13/04/2018 13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.20184E13449 del 24/04/2018 (Cancelleria - Ordine 2018/EC/20226 del 24/04/2018)
1.056,66
1.056,66
23/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.115/PA del 03/08/2018
60,66
60,66
19/11/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.2018/73 del 09/10/2018 - Impianto centralino telefonico
1.221,00
1.221,00
22/10/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.161/P del 26/10/2018
1.443,37
1.443,37
16/11/2018 06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.V3-27518 del 03/12/2018
2.523,53
2.523,53
13/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2040/180016271 del 08/06/2018 (armadio e cassettiere)
2.870,00
2.870,00
13/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.8718137700 del 27/04/2018 B=002018871813770089 (Spese postali marzo 2018)
221,22
221,22
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
noleggio estintori (determina prot.10423 del 05-11-2018)
45,00
0,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809) Aggiudicatari: Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809)
Pagamento Fattura n.64/E del 23/11/2018
763,00
763,00
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870)
acquisto arredi scolastici (determina prot. 11308 del 26-11-2018)
2.736,36
0,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.19 del 21/09/2018
212,44
212,44
04/10/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Pagamento Fattura n.26/03 del 13/04/2018 (materiale igienico-sanitario)
939,60
939,60
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VI.PAC S.R.L. (02559860834) Aggiudicatari: VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.171/E del 29/11/2018
556,54
556,54
03/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.V3-26993 del 29/11/2018
572,13
572,13
10/12/2018 17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.8718221814 del 28/06/2018 - B= 027318871822181427 (Spese postali Maggio 2018)
117,66
117,66
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.A18PAS0003006 del 28/02/2018 (rinnovo Hosting Linux base)
21,99
21,99
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.48/PA del 21/03/2018
84,20
84,20
03/05/2018 03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835) Aggiudicatari: EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.000000000563 del 25/01/2018 (Quota parte polizza 28464)
9.481,70
4.913,10
15/02/2018 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.42915 del 19/10/2018
2.568,00
2.568,00
29/10/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 07/05/2018 (radio lettori)
188,30
188,30
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XOFFICE GROUP SRL (14373241000) Aggiudicatari: XOFFICE GROUP SRL (14373241000)
Pagamento Fattura n.8718253106 del 23/07/2018 B=032318871825310685 (Spese postali giugno 2018)
44,16
44,16
29/08/2018 29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.62/A del 27/04/2018 (visita a Montalbano 27/04/2018)
2.500,00
2.500,00
13/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z)
Pagamento Fattura n.FPA 38/18 del 18/12/2018
655,74
0,00
18/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X) Aggiudicatari: WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X)
FATT N 89/P ECCEDENZA FOTOCOPIE CONTRATTO ANNO 2017
541,26
541,26
13/07/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Licenza F24 web
60,00
60,00
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA
2.893,81
2.615,81
13/07/2017 19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner)
85,20
85,20
19/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Rinnovo programmi ARGO
1.910,00
1.910,00
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Targhetta e materiale di cancelleria
163,84
163,84
29/12/2017 15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia)
1.214,90
1.214,90
20/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
Saldo fatt. n. 8717396490 del 22/12/2017 (Spese postali novembre 2017)
421,05
421,05
27/12/2017 13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp)
140,00
140,00
19/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015)
1.500,00
1.500,00
20/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Accessori per la pulizia
720,00
720,00
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
REGISTRI
55,40
55,40
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017
485,77
485,77
20/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore)
660,00
660,00
19/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Cartucce
47,22
47,22
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico)
104,22
104,22
29/12/2017 29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835)
SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17
5.409,14
5.409,14
14/12/2016 25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Grazia Patanè