SALDO FATT N 51/p del 21/3/17 ORDINE PROT N 2535/17 per riparazione stampante
50,00
50,00
19/04/2017 19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SALDO FATT N 22/P ORDINE 449/06
962,50
962,50
14/03/2017 14/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
SALDO FATT N 41690/2017 ORDINE PRO N 3097/17 E 5403/17 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO
306,47
306,47
22/08/2017 23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
saldo fatt n 15/E del 20/4/2017 acquisto materiale pulizia ordine n 3329/2017
787,70
787,70
09/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874)
saldo fatt n 45/P DEL 13/3/17 CONTRATTO NOLEGGIO PROT N 11340 ECCEDENZE FOTOCOPIE
774,70
336,26
13/04/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.5/PA del 18/10/2017
819,67
819,67
24/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Deal Service srls (08266521213) Aggiudicatari: Deal Service srls (08266521213)
acquisto porta blindata per piccoli adattamenti edilizi prot n 155 del 12/1/2017
800,00
800,00
25/01/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) Aggiudicatari: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830)
Pagamento Fattura n.2/pa del 22/11/2017
1.990,00
1.990,00
24/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967) Aggiudicatari: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967)
Licenza F24 web
60,00
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA
1.641,96
1.363,96
13/07/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
SALDO FATT N 919 /2017 ORDINE PROT N 5490/17 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SANITARIO
209,70
209,70
22/08/2017 23/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209)
Progetti SICUREZZA CORSO FORM. Donato Orioles - Mese 4 2017 contratto prot n.8873/C14 saldo fatt n 000001-2017-1 del 20/3/17
499,20
499,20
19/04/2017 19/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner)
85,20
0,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Rinnovo programmi ARGO
1.910,00
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Targhetta e materiale di cancelleria
163,93
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
saldo fatt n20174E14092 del 26/4/17 ordine 3634817 acquisto carta e registri
597,30
597,30
11/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia)
1.214,90
0,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
Pagamento Fattura n.20174E26169 del 11/09/2017
193,00
193,00
27/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp)
140,00
0,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015)
1.500,00
0,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Carrelli
720,00
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
REGISTRI
55,40
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.729/2017 del 13/10/2017
35,38
29,00
13/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) Aggiudicatari: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244)
Magliette con stampe
88,00
0,00
27/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837) Aggiudicatari: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837)
saldo fatt n V3-10008 ORDINE 3092/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
119,04
119,04
09/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
saldo fatt n 3256 - aprile 2017 ordine 3256 acquisto materiale didattico per alunni H
381,35
381,35
09/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
saldo fatt n.2040/170015157 del 23/6/17 acquisto toner e materiale sanitario ordine prot.n. 5147/17
337,18
337,18
13/07/2017 13/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406)
ACQUISTO TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO FESR 404 PROT N 688 DEL 27/1/2017
325,80
325,80
25/01/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017
485,77
0,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fatt n 2017/16 ordine 1351901 acquisto beni per aula informatica
12.981,00
12.981,00
14/03/2017 28/03/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Explorer Informatica s.r.l. Messina (02605870837) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.2017/V4/1700124 del 16/11/2017
119,60
119,60
22/11/2017 22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007) Aggiudicatari: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007)
Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore)
660,00
0,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Stampe a colori brochure proposta formativa
100,00
100,00
13/02/2017 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.97/2017 del 24/10/2017
998,00
998,00
13/11/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832)
Cartucce
47,22
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Pagamento Fattura n.189/E del 10/11/2017
183,78
183,78
16/11/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico)
104,22
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835)
SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17
5.409,14
0,00
14/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Ambientescuola srl (03967470968) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
SALDO FATT N 20164E42571 ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE DETERMINA PROT N 9357/2016 ORDINE 3289178
180,00
180,00
29/12/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ORDINE PROT N 11382/2016 PER DATABASE MYSQL
17,00
17,00
29/12/2016 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
SALDO FATT N 04176 DEL 15/12/16 ORDINE 10824/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
2.428,70
2.428,70
29/12/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO B.O. PROT N 10817/2016
1.276,17
1.276,17
29/12/2016 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ORDINE N 11384/2016 DOMINIO iclucianimessina.it
36,66
36,66
29/12/2016 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
SALDO FATT N 202/P DEL 30/12/16 CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINE PROT N 11341/2016
140,00
140,00
29/12/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Saldo Ft. n. 000000000503 del 03/03/2013 pol. n. 22681 copertura assicurativa a.s. 2015/2016
7.504,40
7.504,40
08/03/2016 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962)
Saldo Ft. 1743/FE del 01/02/2016 servizio postale
1.200,26
1.200,26
23/02/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICILIA POST SRL (02958620839) Aggiudicatari: SICILIA POST SRL (02958620839)
Saldo Ft. n. 84/P del 03/06/2016 e Ft n. 90/P del 08/06/2016 noleggio fotocopiatore
1.930,84
1.930,84
24/06/2016 13/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
ORDINE PROT N 11383/2016 DOMINIO ICLUCIANI.GOV.IT
9,99
9,99
29/12/2016 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482)
ORDINE N 10929/2016 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
478,44
478,44
29/12/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833)
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 2017ORDINE PROT N 11386/2016
1.557,00
1.557,00
29/12/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Grazia Patanè